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镇康县木场乡教育办公室部门2019年度部门决算
发布时间:2020年09月23日 点击数: 321


目录

第一部分  镇康县木场乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县木场乡教育办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策,研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。

2、管理辖区各学校的安全工作;监管各校的规范办学行为;监督各校教育收费的执行情况;指导学校的基础建设工作。

3、综合管理幼儿教育、小学教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导学校内部管理体制改革;指导各学校学籍管理工作和教育事业统计工作。

4、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育工作。

5、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

7、统筹、组织和指导辖区小学教育、幼儿教育、教师继续教育等工作。

8、主管辖区的教师工作;协调指导申报教师资格及职称工作;协调教师工资晋升工作;规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9、抓好辖区内教育教学工作、安全工作、师德师风建设、党风廉政建设、财务管理、食堂卫生管理等工作。

10、完成县委政府、县教体局、乡党委政府等上级部门安排的其他相关工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、深化党建强基工程,加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展,基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化,守牢意识形态主阵地。

2、深化教育固本工程,打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

3、深化实践育人工程,着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进,文明校园全面提升,校外活动全程助力。

4、深化民生解难工程,努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升,义务教育加快向优质均衡目标迈进,教育教学条件持续改善。

6、深化教育脱贫攻坚工程,为全乡脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进基础教育扶贫,认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

7、深化安全维稳工程,着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系,强化宣传培训,抓实学校食品安全和疾病防控,加大校园及周边综合治理力度,全力推进“平安校园”创建工作.

8、深化体育创强工程,创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动,大力推进学校体育发展。

9、努力抓好疫情防控工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇康县木场乡教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:镇康县木场乡教育办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡教育办公室部门2019年末实有人员编制108人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员106人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡教育办公室部门2019年度收入合计2,022.61万元。其中:财政拨款收入1,940.45万元,占总收入的95.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入82.16万元,占总收入的4.06%。2018年度收入合计:1859.22万元,同比增长8.79%;其中财政拨款收入1772.71万元,占总收入的95.34%;同比增长9.46%;主要原因分析:学生人数增加,各种补助增加提高,教师人数增加,工资、各种津补贴增加。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡教育办公室部门2019年度支出合计2,087.4万元。其中:基本支出1,776.09万元,占总支出的85.09%;项目支出311.31万元,占总支出的14.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出合计1889.23万元。其中:基本支出1333.31万元,占总支出的70.57%;项目支出555.89万元,占总支出的29.43%;总支出与上年对比增加10.49%,基本支出同比增加33.21%,项目支出同比减少44%。主要原因分析:学生教师增加,学生补助增加提高,教师人数增加,教师工资、津补贴提高,业务范围扩宽;学生营养改善计划、寄宿生生活补助调整为基本支出,反之项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障镇康县木场乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,776.09万元。2018年基本支出为1333.31万元,与上年对比增加33.21%,主要原因分析:学生教师增加,学生补助增加提高,教师人数增加,教师工资、津补贴提高,业务范围扩宽;学生营养改善计划、寄宿生生活补助调整为基本支出,反之项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.34%。木场乡教育办公室人均工资福利:13.38万元/人。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障镇康县木场乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出311.31万元。2018年用于专项业务工作的经费支出555.88万元,与上年对比减少44%,主要原因分析:;教育支出的普通教育和教育附加费安排减少,学生营养改善计划、寄宿生生活补助调整为基本支出,反之项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县木场乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,977.35万元,占本年支出合计的94.73%。2018年一般公共预算财政拨款支出1818.08万元,占本年支出的96.23%,与上年对比增加8.76%,主要原因分析:人员增加,业务范围拓宽,人员经费及办公经费增加,同时下属市直学校随着在校学生规模增加,在职在编人员也不断增加,人员支出增加,保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出1,739.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于:教育管理事务支出31.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%;普通教育支出1694.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97%;特殊教育支出9.56万元、教育附加费支出3万元、其他教育支出1.56万元,三项合计占一般公共预算财政拨款总支出的1%;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出120.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。

9.卫生健康(类)支出86.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出30.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于学生“雨露计划”,建档立卡户每人每学期1500元;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县木场乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。木场乡教育办公室无“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县木场乡教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,镇康县木场乡教育办公室部门资产总额2053.07万元,其中,流动资产166.03万元,固定资产原值1977.32万元,固定资产净值1883.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1595.83万元,其中;流动资产减少113.77万元,固定资产增加1729.48万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。(具体内容详见附表)。

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三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额3.85万元,其中:政府采购货物支出3.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要特别说明的其他重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。